2月21日晚間，優(yōu)刻得(688158.SH)發(fā)布2019年度業(yè)績快報公告。2019年，優(yōu)刻得實現(xiàn)營業(yè)收入15.12億元，同比增長27.35%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為2106.76萬元，同比減少72.71%;歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為570.75萬元，同比減少92.84%。
2月24日，優(yōu)刻得股價下跌。截至當日收盤，優(yōu)刻得報91.90元，跌幅3.56%。
優(yōu)刻得于2020年1月20日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價格為33.23元/股。上市前，優(yōu)刻得的業(yè)績連續(xù)兩年上漲。
據(jù)上市招股說明書，2016年、2017年、2018年，優(yōu)刻得的營業(yè)收入為5.16億元、8.40億元、11.87億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-2.02億元、7098.30萬元、7721.23萬元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1.01億元、4808.27萬元、7972.61萬元;經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為8778.11萬元、1.93億元、4.46億元;毛利率分別為29.07%、36.47%、39.48%。
2019年，優(yōu)刻得的凈利潤出現(xiàn)大幅下滑。
2月21日晚間，優(yōu)刻得發(fā)布的2019年度業(yè)績快報公告顯示，2019年，優(yōu)刻得實現(xiàn)營業(yè)收入15.12億元，同比增長27.35%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為2106.76萬元，同比減少72.71%;歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為570.75萬元，同比減少92.84%。
對于業(yè)績下滑的原因，優(yōu)刻得表示，主要由于頭部云計算廠商為拓展市場份額進行競爭性降價，以及單位資源采購價格下降、規(guī)模效應攤薄平均成本等原因，公司為了讓利于客戶，采取了主動降價措施，綜合以上因素，導致報告期內公司主要產品的價格下降;公司上年度對服務器資源進行大批量的采購和部署，并配套采購數(shù)據(jù)中心資源，導致報告期內經(jīng)營設備折舊比同期增加約36.45%，數(shù)據(jù)中心成本比同期增加約43.89%，使得綜合毛利率同比下降;由于C端流量紅利消退以及行業(yè)監(jiān)管政策變化的影響，云計算下游互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體增速放緩。
今年2月7日和2月13日，優(yōu)刻得分別發(fā)布公告稱，公司的控股股東及實際控制人，不存在影響上市公司股票交易異常波動的重大事項;不存在其他應披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大資產重組、發(fā)行股份、上市公司收購、債務重組、業(yè)務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。公告前一天，優(yōu)刻得股價均上漲兩成，封于漲停。
據(jù)優(yōu)刻得上市時披露的公告書顯示，公司上市發(fā)行股份數(shù)量為5850萬股，占本次發(fā)行后總股本的13.85%，募集資金總額為19.43億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為18.40億元，分別用于多媒體云平臺項目、網(wǎng)絡環(huán)境下應用數(shù)據(jù)安全流通平臺項目、新一代人工智能服務平臺項目、內蒙古烏蘭察布市集寧區(qū)優(yōu)刻得數(shù)據(jù)中心項目(一期和二期)。
優(yōu)刻得的保薦人(主承銷商)為中金公司，副主承銷商為國泰君安證券，分銷商為東方花旗證券。
優(yōu)刻得的發(fā)行費用總計1.04億元，其中支付承銷費及保薦費8831.31萬元。
另外，優(yōu)刻得支付立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計及驗資費688.00萬元，支付北京市君合律師事務所律師費390.05萬元。
中金公司在對優(yōu)刻得的發(fā)行保薦書中稱，優(yōu)刻得實施募集資金投資項目是順應行業(yè)發(fā)展，滿足市場需求，保持發(fā)行人市場競爭力，促進發(fā)行人業(yè)務發(fā)展的需要。本次發(fā)行募集資金投入后，將完善優(yōu)刻得研發(fā)體系，擴大生產規(guī)模，提高自主創(chuàng)新能力，推動業(yè)務開拓，改善財務狀況，提高企業(yè)核心競爭力，促進優(yōu)刻得的可持續(xù)發(fā)展。中金公司認為，優(yōu)刻得所處行業(yè)具有較好的發(fā)展前景，發(fā)行人具備持續(xù)經(jīng)營的能力，隨著募集資金投資項目和未來發(fā)展規(guī)劃的實施，發(fā)展前景看好。
在跟投方面，中金公司的全資子公司中國中金財富證券有限公司獲配股票數(shù)量180.56萬股，獲配金額6000.00萬元，占首次公開發(fā)行股票數(shù)量的比例3.09%，本次獲得配售股票的限售期限為自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起24個月。
據(jù)北京青年報報道，優(yōu)刻得成為A股市場上首家同股不同權的上市公司。作為市場上首個“吃螃蟹的人”，優(yōu)刻得的股權設計也曾經(jīng)惹來市場關注。
申報科創(chuàng)板之前，2019年3月17日，優(yōu)刻得設置了特別表決權的安排。根據(jù)該項安排，優(yōu)刻得共同實際控制人季昕華、莫顯峰及華琨持有的A類股份每股擁有的表決權數(shù)量為其他股東(包括本次公開發(fā)行對象)所持有的B類股份每股擁有的表決權的5倍。
根據(jù)特別表決權的設置，三人合計持有優(yōu)刻得64.71%的表決權。按照發(fā)行最多股數(shù)計算，發(fā)行完成后三人持有的股份及表決權分別為19.40%、54.61%。
在特別表決權機制下，共同控股股東及實際控制人能夠決定發(fā)行人股東大會決議?；诖?，如中小股東因對于發(fā)行人重大決策與控股股東持有不同意見而在股東大會表決時反對，受限于表決權差異，將難以對股東大會的表決結果產生實質影響。因此，優(yōu)刻得在招股書等文件中也充分提示特殊公司治理結構導致的風險所在。
